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网站快照会 计 宝 会 计 工 作 问 题 免 费 在 线 咨 询 平 台 遇 到 会 计 问 题 ， 找 会 计 宝 会 计 宝 首 页 问 答 常 用 资 料 资 讯 专 家 登 录 / 注 册 提 问 推 荐 账 务 处 理 增 值 税 企 业 所 得 税 个 人 所 得 税 其 他 税 费 岗 位 会 计 成 本 核 算 E X C E L 财 务 软 件 报 表 编 制 财 务 管 理 工 商 税 务 会 计 做 的 好 就 得 多 来 · 会 计 宝 一 个 问 题 , 2 个 老 师 , 一 答 一 审 , 确 保 准 确 3 3 7 名 专 家 老 师 3 分 钟 快 速 回 复 9 3 3 2 7 会 计 提 问 1 7 6 8 2 6 问 题 已 解 决 * 全 网 可 提 问 ： A P P ， 小 程 序 ， 电 脑 网 站 ， 手 机 网 站 直 接 提 问 在 线 客 服 2 0 2 3 0 3 1 2 1 9 : 0 0 同 学 ， 你 好 ， 你 遇 到 了 什 么 问 题 ？ 为 什 么 东 方 航 空 2 0 1 5 年 融 资 租 赁 债 务 和 表 中 未 来 应 付 租 金 不 一 致 # 出 纳 # 木 言 由 于 没 有 具 体 数 据 ， 无 法 直 接 解 释 东 方 航 空 2 0 1 5 年 融 资 租 赁 债 务 和 未 来 应 付 租 金 不 一 致 的 原 因 。 可 能 的 原 因 有 ： 租 赁 条 款 变 化 ， 如 租 金 调 整 、 租 赁 期 限 改 变 。 汇 率 波 动 影 响 外 币 计 价 的 合 同 。 新 租 赁 合 同 的 签 订 。 会 计 政 策 变 化 导 致 计 量 方 式 改 变 。 查 看 全 部 回 复 4 4 5 东 方 航 空 采 用 租 赁 方 式 取 得 飞 机 对 其 财 务 状 况 经 营 业 绩 和 现 金 流 量 有 什 么 影 响 # 出 纳 # 木 言 是 融 资 租 赁 吧 。 东 方 航 空 采 用 融 资 租 赁 方 式 取 得 飞 机 ， 对 其 财 务 状 况 、 经 营 业 绩 和 现 金 流 量 的 影 响 主 要 包 括 ： 财 务 状 况 ： 资 产 负 债 率 上 升 ： 融 资 租 赁 的 飞 机 作 为 资 产 入 账 ， 同 时 产 生 负 债 ， 增 加 了 资 产 负 债 率 。 长 期 负 债 增 加 ： 需 要 在 较 长 时 间 内 支 付 固 定 的 租 金 ， 形 成 长 期 债 务 负 担 。 经 营 业 绩 ： 运 营 成 本 相 对 稳 定 ： 在 租 赁 期 内 租 金 固 定 ， 便 于 成 本 预 测 和 控 制 。 机 队 更 新 保 障 ： 能 及 时 获 取 新 飞 机 ， 提 升 服 务 品 质 和 竞 争 力 。 现 金 流 量 ： 初 期 现 金 流 出 减 少 ： 无 需 一 次 性 支 付 大 额 购 机 款 ， 缓 解 资 金 压 力 。 租 赁 期 内 持 续 现 金 流 出 ： 需 定 期 支 付 租 金 ， 影 响 现 金 的 流 动 性 。 查 看 全 部 回 复 1 0 6 1 老 板 注 册 a 公 司 专 门 给 b 公 司 在 各 个 平 台 招 聘 ， 平 台 给 a 开 招 聘 费 发 票 ， b 公 司 在 给 a 开 招 聘 费 发 票 可 以 吗 # 出 纳 # 吴 萌 老 师 这 种 情 况 下 ， B 公 司 不 可 以 给 A 公 司 开 具 招 聘 费 发 票 。 由 于 是 A 公 司 与 各 个 平 台 签 订 合 同 ， 并 且 由 A 公 司 支 付 招 聘 费 ， 因 此 各 个 平 台 应 当 向 A 公 司 开 具 招 聘 费 发 票 。 但 ， B 与 A 之 间 并 没 有 实 际 的 招 聘 服 务 交 易 ， B 公 司 开 具 招 聘 费 发 票 给 A 公 司 可 能 会 被 视 为 虚 开 发 票 行 为 ， 这 是 违 反 税 收 法 规 的 。 查 看 全 部 回 复 6 0 2 公 司 去 年 购 置 了 汽 车 ， 1 0 0 万 以 下 ， 小 微 企 业 。 按 直 线 法 计 提 的 折 旧 ， 请 问 今 年 税 务 还 能 享 受 小 微 企 业 5 0 0 万 以 下 一 次 性 税 前 扣 除 吗 ？ 会 计 账 务 账 务 处 理 是 仍 计 提 折 旧 还 是 全 部 转 为 费 用 ？ # 服 务 业 # 木 言 去 年 已 经 按 直 线 法 计 提 折 旧 的 小 汽 车 今 年 不 能 享 受 一 次 性 扣 除 。 根 据 规 定 ， 企 业 根 据 自 身 生 产 经 营 核 算 需 要 ， 可 自 行 选 择 享 受 一 次 性 税 前 扣 除 政 策 。 未 选 择 享 受 一 次 性 税 前 扣 除 政 策 的 ， 以 后 年 度 不 得 再 变 更 。 查 看 全 部 回 复 4 8 6 请 问 一 年 里 上 半 年 连 续 劳 务 报 酬 收 入 （ 未 预 交 税 ） 1 5 2 5 0 这 一 年 还 有 继 续 教 育 专 项 附 加 扣 除 4 8 0 0 那 么 下 半 年 一 般 劳 动 报 酬 收 入 （ 每 月 预 交 了 减 去 8 0 0 的 2 0 % ） 多 少 才 能 完 全 退 税 呢 # 出 纳 # 吴 萌 老 师 全 年 综 合 所 得 应 纳 税 所 得 额 = 全 年 劳 务 报 酬 收 入 × （ 1 2 0 % ） 6 0 0 0 0 专 项 附 加 扣 除 稍 等 ， 我 大 致 算 一 下 查 看 全 部 回 复 2 4 7 老 板 给 客 户 买 东 西 抵 负 债 怎 么 入 账 内 账 会 计 # 其 他 行 业 # L u c k y 借 招 待 费 d a i 其 他 应 付 款 查 看 全 部 回 复 3 1 6 老 师 ， 客 户 买 我 们 的 产 品 退 货 了 退 回 来 发 现 有 损 坏 就 客 户 买 我 们 的 产 品 退 货 了 退 回 来 发 现 有 损 坏 就 扣 了 他 一 部 分 钱 他 要 求 开 发 票 这 部 分 钱 需 要 开 发 票 吗 ？ 开 的 话 是 开 什 么 内 容 扣 了 他 一 部 分 钱 他 要 求 开 发 票 这 部 分 钱 需 要 开 发 票 吗 ？ 开 的 话 是 开 什 么 内 容 # 出 纳 # 木 言 开 具 的 发 票 内 容 可 以 是 “ 产 品 退 货 扣 款 ” 或 者 “ 退 货 损 失 补 偿 ” 等 查 看 全 部 回 复 6 7 5 用 总 额 法 确 认 收 入 的 条 件 # 出 纳 # 木 言 总 额 法 确 认 收 入 通 常 需 满 足 ： 1 . ? 拥 有 交 易 商 品 或 服 务 的 控 制 权 。 2 . ? 承 担 转 让 商 品 或 服 务 的 主 要 责 任 。 3 . ? 承 担 存 货 风 险 。 4 . ? 具 有 自 主 定 价 权 。 5 . ? 承 担 信 用 风 险 。 查 看 全 部 回 复 8 7 2 您 存 在 尚 未 办 结 的 调 查 巡 查 事 项 ， 请 等 待 税 务 机 关 办 结 后 办 理 # 出 纳 # 木 言 这 种 情 况 意 味 着 您 在 注 销 税 务 的 过 程 中 ， 税 务 机 关 仍 有 针 对 您 的 调 查 巡 查 事 项 未 完 成 处 理 。 这 个 只 能 等 待 税 务 机 关 完 成 这 些 事 项 的 办 理 ， 之 后 才 能 继 续 进 行 税 务 注 销 的 流 程 。 当 然 您 可 以 与 税 务 机 关 联 系 ， 了 解 事 项 的 办 理 进 度 。 查 看 全 部 回 复 1 6 0 1 公 司 与 个 人 签 订 了 工 程 劳 务 承 揽 合 同 ， 对 方 无 发 票 ， 可 以 公 司 对 公 账 户 转 给 个 人 吗 # 出 纳 # L u c k y 可 以 公 户 转 给 个 人 无 发 票 可 以 去 税 局 代 开 查 看 全 部 回 复 7 7 1 2 0 2 3 年 1 月 1 日 ， 甲 公 司 “ 利 润 分 配 — 未 分 配 利 润 ” 科 目 贷 方 余 额 为 1 5 万 元 。 当 年 实 现 净 利 润 1 5 0 万 元 ， 甲 公 司 按 净 利 润 的 1 0 % 提 取 法 定 盈 余 公 积 。 不 考 虑 其 他 因 素 ， 甲 公 司 2 0 2 3 年 年 末 未 分 配 利 润 为 （ ） 万 元 。 1 0 0 B . 5 0 C , 2 0 0 D . 1 5 0 1 6 / 5 5 收 # 出 纳 # 木 言 首 先 ， 当 年 净 利 润 1 5 0 万 元 ， 按 1 0 % 提 取 法 定 盈 余 公 积 ， 即 1 5 0 × 1 0 % = 1 5 万 元 。 提 取 盈 余 公 积 后 ， 当 年 可 供 分 配 的 利 润 为 1 5 0 1 5 = 1 3 5 万 元 。 年 初 “ 利 润 分 配 — 未 分 配 利 润 ” 科 目 d a i 方 余 额 为 1 5 万 元 。 所 以 2 0 2 3 年 年 末 未 分 配 利 润 = 年 初 未 分 配 利 润 + 当 年 实 现 的 净 利 润 提 取 的 盈 余 公 积 即 1 5 + 1 3 5 = 1 5 0 万 元 查 看 全 部 回 复 4 2 4 请 问 这 种 科 目 汇 总 表 ， 是 把 左 侧 都 填 完 ， 再 去 填 右 边 吗 ， ( 如 图 ) 具 体 该 怎 么 填 写 可 以 解 答 一 下 嘛 ， 谢 谢 # 出 纳 # 张 先 把 所 有 的 会 计 科 目 填 在 左 边 查 看 全 部 回 复 4 9 7 我 们 白 酒 生 产 厂 家 进 项 税 来 源 有 哪 些 ？ 消 费 税 和 增 值 税 是 一 起 申 报 的 吗 ？ 不 是 在 进 原 材 料 阶 段 交 税 吧 ？ # 其 他 行 业 # 安 叔 老 师 进 项 一 般 你 们 购 进 的 原 材 料 等 进 项 一 起 申 报 ， 生 产 销 售 环 节 申 报 缴 纳 查 看 全 部 回 复 6 3 5 我 们 企 业 是 白 酒 生 产 企 业 ， 我 们 在 销 售 白 酒 时 给 客 户 开 发 票 会 涉 及 哪 些 税 种 ， 一 般 是 几 个 点 ？ # 其 他 行 业 # a n d y 老 师 开 票 涉 及 到 增 值 税 。 实 现 收 入 的 话 有 消 费 税 查 看 全 部 回 复 3 4 5 分 期 付 款 采 购 存 货 已 验 收 未 支 付 分 录 # 出 纳 # a n d y 老 师 如 果 时 间 比 较 长 的 话 可 以 计 入 长 期 应 付 款 查 看 全 部 回 复 2 5 8 给 学 校 开 发 票 是 开 专 票 还 是 普 票 # 出 纳 # 李 可 可 学 校 如 果 是 公 立 的 话 ， 一 般 是 开 普 票 查 看 全 部 回 复 5 1 4 您 好 异 地 工 程 办 理 外 经 证 的 时 候 # 出 纳 # a n d y 老 师 需 要 的 查 看 全 部 回 复 7 4 3 公 司 购 买 理 财 产 品 银 行 账 户 余 额 未 变 # 出 纳 # 李 可 可 实 际 银 行 余 额 上 是 不 是 没 有 这 笔 款 了 ， 是 向 银 行 购 买 的 理 财 产 品 么 查 看 全 部 回 复 8 7 1 老 师 ， 请 问 2 3 年 开 发 票 2 0 0 万 ， 现 在 发 现 备 注 错 了 ， 请 问 现 在 红 冲 后 ， 马 上 开 一 张 2 0 0 万 ， 影 响 缴 税 吗 ？ # 房 地 产 # 杨 老 师 . 不 影 响 查 看 全 部 回 复 5 8 6 银 行 余 额 调 节 表 什 么 情 况 要 做 ， 每 月 都 做 吗 ， # 出 纳 # 杨 老 师 . 正 常 每 个 月 都 做 ， 只 不 过 有 的 月 份 没 有 需 要 调 整 的 项 ， 有 的 月 份 有 调 整 项 查 看 全 部 回 复 1 0 5 3 通 过 什 么 发 现 需 要 转 出 增 值 税 ， 具 体 流 程 是 啥 # 其 他 行 业 # a n d y 老 师 这 个 是 期 末 的 增 值 税 的 结 转 处 理 吧 查 看 全 部 回 复 7 0 6 要 报 销 ， 国 外 发 票 ， 填 地 址 填 错 能 重 开 吗 # 其 他 行 业 # a n d y 老 师 这 个 需 要 和 开 票 方 沟 通 查 看 全 部 回 复 2 8 6 问 个 个 税 申 报 所 属 期 问 题 。 比 如 4 月 工 资 5 . 1 5 发 放 ， 那 我 5 . 1 5 要 报 税 ， 这 个 怎 么 弄 。 5 月 计 提 4 月 工 资 ， 发 4 月 工 资 ， 个 税 申 报 几 月 份 ？ # 房 地 产 # 孙 老 师 你 好 同 学 ， 个 税 在 5 月 份 申 报 查 看 全 部 回 复 9 0 5 贸 易 类 的 购 进 的 结 算 成 本 和 销 售 的 结 算 成 本 怎 么 算 # 其 他 行 业 # 安 叔 老 师 购 进 产 品 计 入 库 存 商 品 科 目 ， 销 售 产 品 按 照 产 品 进 货 单 位 成 本 乘 以 销 售 数 量 结 转 至 主 营 业 务 成 本 查 看 全 部 回 复 8 3 8 建 筑 劳 务 公 司 发 工 资 ， 可 以 从 公 户 取 出 备 用 金 发 工 资 吗 ？ # 商 业 # 杨 老 师 . 可 以 ， 但 是 现 金 支 票 的 用 途 就 应 该 填 工 资 ， 不 能 填 备 用 金 查 看 全 部 回 复 1 0 0 0 无 期 初 余 额 的 公 司 怎 么 建 账 ？ # 商 业 # 秦 枫 老 师 没 有 期 初 余 额 不 用 初 始 化 可 以 直 接 开 始 录 凭 证 啊 查 看 全 部 回 复 1 4 2 2 老 师 好 ， 请 教 一 个 问 题 ， 公 司 1 5 年 购 入 一 辆 汽 车 ， 金 额 为 7 0 0 0 0 。 现 在 出 售 该 车 ， 出 售 价 2 6 0 0 0 。 想 问 的 是 如 何 做 分 录 。 # 运 输 业 # 秦 枫 老 师 营 改 增 前 购 买 的 么 当 时 可 抵 扣 增 值 税 查 看 全 部 回 复 1 4 5 5 老 师 你 好 ， 我 是 刚 毕 业 的 学 生 ， 在 一 个 做 账 的 岗 位 ， 平 时 要 审 一 些 报 销 单 据 ， 然 后 在 会 计 那 栏 签 字 ， 我 最 近 发 现 ， 全 部 报 销 单 据 只 有 我 一 个 人 签 字 ， 主 管 、 领 导 都 是 只 看 不 签 ， 这 对 我 有 什 么 危 害 吗 # 其 他 行 业 # 杨 老 师 . 你 签 完 他 们 也 不 少 签 吗 ？ 查 看 全 部 回 复 8 1 9 企 业 有 一 块 地 ， 交 过 土 地 出 让 金 ， 那 么 为 了 这 块 地 而 发 生 的 补 偿 费 ， 税 费 是 不 是 都 应 该 形 成 无 形 资 产 ？ 如 果 这 个 地 没 有 交 过 土 地 出 让 金 ， 那 么 发 生 的 补 偿 费 用 是 不 是 应 该 按 照 其 他 费 用 分 摊 进 项 目 里 ？ 确 认 为 无 形 资 产 的 条 件 应 该 怎 么 判 断 ？ # 其 他 行 业 # 吴 萌 老 师 取 得 的 土 地 使 用 权 ， 通 常 应 当 按 照 取 得 时 所 支 付 的 价 款 及 相 关 税 费 确 认 为 无 形 资 产 。 为 了 这 块 地 而 发 生 的 补 偿 费 、 税 费 等 ， 如 果 是 可 直 接 归 属 于 土 地 使 用 权 的 支 出 ， 也 可 以 计 入 无 形 资 产 的 成 本 。 如 果 这 块 地 没 有 交 过 土 地 出 让 金 ， 那 么 发 生 的 补 偿 费 用 不 能 直 接 确 认 为 无 形 资 产 ， 应 当 按 照 其 他 费 用 分 摊 进 项 目 里 。 查 看 全 部 回 复 4 9 7 请 问 开 票 的 话 经 纪 代 理 服 务 的 代 理 费 和 其 他 咨 询 服 务 的 服 务 费 有 什 么 区 别 嘛 # 出 纳 # 王 苗 苗 老 师 经 纪 代 理 服 务 指 各 类 经 纪 、 中 介 、 代 理 服 务 。 包 括 金 融 代 理 、 知 识 产 权 代 理 、 货 物 运 输 代 理 、 报 关 代 理 、 法 律 代 理 、 房 地 产 中 介 、 职 业 中 介 、 婚 姻 中 介 、 代 理 记 账 、 拍 卖 等 。 查 看 全 部 回 复 7 4 5 老 师 您 好 ， 请 问 商 贸 企 业 一 般 纳 税 人 ， 外 购 商 品 混 凝 土 后 销 售 出 去 ， 销 售 开 票 税 率 是 多 少 ？ 是 否 可 以 选 择 简 易 计 税 ？ # 建 筑 工 程 # 李 可 可 一 般 纳 税 人 销 售 自 产 的 商 品 混 凝 土 （ 仅 限 于 以 水 泥 为 原 料 生 产 的 水 泥 混 凝 土 ） ， 可 选 择 按 照 简 易 办 法 依 照 3 % 征 收 率 计 算 缴 纳 增 值 税 。 查 看 全 部 回 复 3 1 5 请 问 “ 月 初 余 额 ” “ 月 结 ” “ 结 转 下 年 ” “ 承 前 页 ” 等 等 这 些 双 引 号 内 的 字 是 用 红 笔 来 写 ， 还 是 黑 色 笔 求 解 答 我 们 账 本 上 给 的 示 例 是 用 红 色 的 字 印 刷 上 的 ， 求 解 答 谢 谢 # 出 纳 # a n d y 老 师 红 字 和 黑 字 都 可 以 的 查 看 全 部 回 复 1 1 1 3 子 公 司 A 收 到 母 公 司 B 一 笔 业 绩 收 入 ， 现 在 A 要 将 这 笔 业 绩 收 入 退 还 给 B ， 在 转 账 时 应 该 备 注 什 么 比 较 合 适 。 # 出 纳 # 王 苗 苗 老 师 为 什 么 要 把 业 绩 收 入 退 还 查 看 全 部 回 复 4 7 9 2 0 2 3 年 7 月 1 日 ， 销 售 药 品 一 批 ， 增 值 税 专 用 发 票 上 注 明 的 含 税 售 价 为 1 1 3 0 0 0 0 元 ， 银 行 已 收 到 货 款 。 该 批 药 品 的 实 际 成 本 为 9 5 5 0 0 0 元 。 ( 请 列 出 相 应 的 会 计 分 录 ) # 物 业 # 李 可 可 税 率 是 1 3 % 么 查 看 全 部 回 复 2 8 6 公 司 过 得 进 项 票 1 6 0 万 ， 付 款 1 4 0 ， 差 额 2 0 万 不 想 给 钱 ， 想 以 8 . 3 买 的 （ 含 税 ） 有 票 货 物 抵 扣 债 务 ， 这 个 行 为 可 操 作 吗 ？ # 商 业 # a n d y 老 师 在 呢 查 看 全 部 回 复 6 6 9 2 0 2 4 年 税 务 注 销 ， 报 2 0 2 3 年 的 工 商 年 报 上 公 司 经 营 状 态 填 什 么 # 出 纳 # 杨 老 师 . 看 你 2 3 年 的 状 态 ， 正 常 经 营 还 是 停 业 查 看 全 部 回 复 6 7 9 合 伙 企 业 对 外 投 资 收 益 ， 取 得 的 分 红 ， 已 缴 纳 个 税 ， 汇 算 清 缴 时 怎 么 填 报 # 出 纳 # a n d y 老 师 收 入 成 本 费 用 之 类 的 正 常 填 ， 已 经 交 的 个 税 填 到 已 缴 税 额 栏 就 行 查 看 全 部 回 复 4 2 4 老 师 ， 我 想 问 一 下 ， 酒 品 推 广 服 务 收 了 2 0 0 0 元 ， 餐 费 支 出 1 0 0 0 元 ， 库 存 酒 品 鉴 支 出 5 0 0 元 ， 增 值 税 5 0 0 * 1 3 % = 6 5 元 ， 餐 费 跟 酒 应 该 做 成 本 还 是 费 用 ? 分 录 应 该 怎 么 做 呢 ? # 出 纳 # a n d y 老 师 餐 费 一 般 是 计 入 销 售 费 用 查 看 全 部 回 复 8 7 0 请 问 下 投 资 公 司 没 有 什 么 费 用 ， 只 有 一 点 人 员 工 资 可 以 计 入 主 营 业 务 成 本 吗 # 出 纳 # a n d y 老 师 你 好 ， 你 的 人 员 是 什 么 部 门 的 人 员 呢 查 看 全 部 回 复 6 2 3 您 好 老 师 我 们 公 司 准 备 注 销 现 在 账 上 只 有 其 他 应 付 有 期 末 余 额 3 8 6 8 6 . 1 8 元 这 个 调 到 哪 个 科 目 合 适 啊 # 房 地 产 # 杨 老 师 . 其 他 应 付 注 销 时 还 未 支 付 出 去 转 营 业 外 收 入 查 看 全 部 回 复 4 8 8 以 保 险 方 式 缴 纳 的 补 充 医 疗 保 险 交 个 税 么 ？ # 工 业 制 造 # 林 宝 辉 以 保 险 方 式 缴 纳 的 补 充 医 疗 保 险 应 当 缴 纳 个 人 所 得 税 。 根 据 《 国 家 税 务 总 局 关 于 单 位 为 员 工 支 付 有 关 保 险 缴 纳 个 人 所 得 税 问 题 的 批 复 》 （ 国 税 函 [ 2 0 0 5 ] 3 1 8 号 ） 规 定 ， 企 业 为 员 工 支 付 各 项 免 税 之 外 的 保 险 金 ， 应 当 在 企 业 向 保 险 公 司 缴 付 时 并 入 员 工 当 期 的 工 资 收 入 ， 按 工 资 、 薪 金 所 得 项 目 计 征 个 人 所 得 税 ， 税 款 由 企 业 负 责 代 扣 代 缴 。 补 充 医 疗 保 险 金 不 属 于 免 税 项 目 ， 因 此 应 当 征 收 个 人 所 得 税 。 此 外 ， 根 据 财 税 [ 2 0 0 6 ] 1 0 号 文 件 的 规 定 ， 企 业 为 职 工 支 付 的 补 充 医 疗 保 险 应 当 并 入 个 人 当 期 的 工 资 、 薪 金 收 入 ， 计 征 个 人 所 得 税 。 目 前 ， 补 充 医 疗 保 险 的 缴 纳 个 人 所 得 税 的 处 理 方 式 与 补 充 养 老 保 险 类 似 ， 即 单 位 替 职 工 缴 纳 的 补 充 医 疗 保 险 应 与 当 月 工 资 收 入 合 并 缴 纳 个 人 所 得 税 。 这 一 规 定 适 用 于 所 有 企 业 为 职 工 个 人 购 买 的 商 业 性 补 充 养 老 保 险 和 补 充 医 疗 保 险 ， 确 保 了 税 收 的 公 平 性 和 一 致 性 查 看 全 部 回 复 1 5 4 5 老 师 在 吗 就 是 公 司 这 个 月 买 东 西 的 发 票 还 没 来 先 用 的 合 同 入 账 金 额 5 0 万 税 金 1 0 万 借 库 存 商 品 贷 应 付 账 款 x x 企 业 （ 发 票 未 到 ） 然 后 下 个 月 发 票 来 了 借 应 付 账 款 x x 企 业 （ 发 票 未 到 ） 应 交 税 费 进 项 税 额 贷 应 付 账 款 x x 企 业 我 是 这 么 做 账 的 然 后 就 有 人 问 我 差 了 1 0 万 元 是 什 么 # 出 纳 # 杨 老 师 . 没 有 差 呀 ， 第 一 个 月 你 做 库 存 5 0 应 付 发 票 未 到 5 0 ， 第 二 个 月 做 应 付 发 票 未 到 5 0 进 项 税 1 0 应 付 6 0 查 看 全 部 回 复 1 2 1 0 老 师 在 吗 就 是 公 司 这 个 月 买 东 西 的 发 票 还 没 来 先 用 的 合 同 入 账 金 额 5 0 万 税 金 1 0 万 借 库 存 商 品 贷 应 付 账 款 x x 企 业 （ 发 票 未 到 ） 然 后 下 个 月 发 票 来 了 借 应 付 账 款 x x 企 业 （ 发 票 未 到 ） 应 交 税 费 进 项 税 额 贷 应 付 账 款 x x 企 业 我 是 这 么 做 账 的 然 后 就 有 人 问 我 差 了 1 0 万 元 是 什 么 # 出 纳 # 木 言 你 可 以 向 他 解 释 这 1 0 万 元 是 进 项 税 额 ， 是 你 在 购 买 商 品 时 支 付 的 增 值 税 ， 可 以 用 于 抵 扣 你 销 售 商 品 时 应 缴 纳 的 增 值 税 。 查 看 全 部 回 复 4 5 0 老 师 # 出 纳 # 杨 老 师 . 连 续 发 生 这 样 的 情 况 不 正 常 查 看 全 部 回 复 1 2 0 6 老 师 ， 我 们 销 售 给 个 体 户 的 货 物 ， 需 要 缴 纳 印 花 税 吗 # 出 纳 # 木 言 需 要 查 看 全 部 回 复 6 7 6 冲 销 暂 估 借 ： 库 存 商 品 主 营 业 务 成 本 贷 ： 应 付 账 款 暂 估 款 要 放 暂 估 入 库 单 吗 # 出 纳 # 李 可 可 这 个 如 果 有 的 话 ， 可 以 放 在 后 面 查 看 全 部 回 复 5 6 0 我 们 公 司 是 运 营 线 路 车 的 公 司 ， 五 一 期 间 我 们 在 别 的 公 司 借 了 两 台 车 ， 付 了 他 们 8 0 0 的 费 用 ， 这 个 要 计 入 哪 里 啊 ？ # 其 他 行 业 # a n d y 老 师 属 于 租 车 的 性 质 了 查 看 全 部 回 复 7 6 1 发 票 上 可 以 不 开 数 量 和 单 价 吗 # 出 纳 # 王 苗 苗 老 师 一 般 销 售 货 物 类 的 话 都 是 有 数 量 和 单 价 的 查 看 全 部 回 复 3 8 0 老 师 ， 能 帮 我 看 一 下 这 个 固 定 资 产 分 录 金 额 怎 么 算 吗 ！ # 其 他 行 业 # 杨 老 师 . 你 是 需 要 算 什 么 金 额 ， 这 个 凭 证 上 的 金 额 都 是 来 源 于 发 票 或 者 税 票 查 看 全 部 回 复 1 1 1 2 沈 阳 继 续 教 育 的 网 址 # 房 地 产 # 李 可 可 稍 等 查 看 全 部 回 复 8 3 9 你 好 ， 申 报 个 税 时 我 用 实 发 工 资 + 社 保 公 积 金 后 ， 还 要 再 扣 除 水 电 费 么 # 出 纳 # a n d y 老 师 水 电 费 是 个 人 承 担 ， 公 司 代 付 的 / 查 看 全 部 回 复 7 8 2 新 公 司 员 工 四 月 份 入 职 ， 五 月 份 发 放 四 月 份 工 资 ， 六 月 份 将 要 发 五 月 份 工 资 ， 在 扣 缴 端 帮 员 工 计 算 个 人 所 得 税 时 发 现 累 计 减 除 费 用 减 除 了 3 个 月 的 ， 其 实 是 发 第 二 个 月 工 资 ， 这 样 算 的 五 月 份 工 资 的 个 人 所 得 税 是 不 是 少 算 了 # 出 纳 # 孙 老 师 是 的 ， 多 扣 了 一 个 月 查 看 全 部 回 复 3 8 7 会 计 交 接 需 要 拿 哪 些 东 西 # 房 地 产 # 王 苗 苗 老 师 （ 1 ） 会 计 凭 证 、 会 计 账 簿 、 财 务 会 计 报 告 和 其 他 会 计 资 料 必 须 完 整 无 缺 ， 不 得 遗 漏 。 如 有 短 缺 ， 必 须 查 清 原 因 ， 并 在 移 交 清 册 中 加 以 说 明 ， 由 移 交 人 负 责 。 （ 2 ） 银 行 存 款 账 户 余 额 要 与 银 行 对 账 单 核 对 相 符 ， 如 有 未 达 账 项 ， 应 编 制 银 行 存 款 余 额 调 节 表 调 节 相 符 ； 各 种 财 产 物 资 和 债 权 债 务 的 明 细 账 户 余 额 ， 要 与 总 账 有 关 账 户 的 余 额 核 对 相 符 ； 对 重 要 实 物 要 实 地 盘 点 ； 对 余 额 较 大 的 往 来 账 户 要 与 往 来 单 位 、 个 人 核 对 。 （ 3 ） 公 章 、 收 据 、 空 白 支 票 、 发 票 、 科 目 印 章 以 及 其 他 物 品 等 必 须 交 接 清 楚 。 （ 4 ） 实 行 会 计 电 算 化 的 单 位 ， 交 接 双 方 应 在 电 子 计 算 机 上 对 有 关 数 据 进 行 实 际 操 作 ， 确 认 有 关 数 字 正 确 无 误 后 ， 方 可 交 接 。 （ 5 ） 财 务 负 责 人 、 办 税 员 、 买 票 员 等 需 要 税 务 实 名 认 证 的 人 员 办 理 交 接 的 ， 务 必 先 办 理 税 务 实 名 制 变 更 ， 一 般 是 去 税 务 局 大 厅 办 理 。 查 看 全 部 回 复 2 6 7 汽 车 销 售 公 司 卖 二 手 车 需 要 交 哪 些 税 ， 按 什 么 税 率 来 交 呢 # 出 纳 # 王 苗 苗 老 师 是 二 手 车 经 销 么 查 看 全 部 回 复 3 9 7 老 师 ， 我 想 问 一 下 就 是 我 第 一 季 利 润 总 额 是 正 的 交 了 所 得 税 , 那 我 如 果 二 季 度 利 润 是 负 的 ， 下 月 不 是 要 二 季 度 报 所 得 税 吗 ， 综 合 起 来 多 交 的 钱 不 用 管 ， 到 下 年 汇 算 的 时 候 才 会 多 退 少 补 是 吗 ？ # 出 纳 # a n d y 老 师 是 的 查 看 全 部 回 复 1 1 4 1 2 2 0 7 9 8 1 . 7 6 这 是 金 额 ， 影 响 企 业 所 得 税 是 多 少 金 额 ， 能 不 能 算 下 # 房 地 产 # a n d y 老 师 什 么 金 额 呢 ， 是 收 入 还 是 应 纳 税 所 得 额 呢 / 查 看 全 部 回 复 7 9 1 同 一 集 团 旗 下 两 家 公 司 ， 我 公 司 与 其 中 一 家 公 司 有 业 务 往 来 ， 与 另 一 家 公 司 无 业 务 往 来 ， 现 在 该 集 团 汇 款 账 户 改 成 无 业 务 往 来 的 公 司 并 要 求 开 具 增 值 税 专 票 ， 这 样 可 以 吗 # 房 地 产 # 杨 老 师 . 不 可 以 查 看 全 部 回 复 6 8 1 请 问 我 们 运 输 公 司 业 务 量 大 ， 自 己 公 司 运 输 车 辆 不 够 ， 叫 了 大 量 的 其 他 人 的 车 来 进 行 货 物 运 输 ， 给 他 们 加 油 产 生 的 加 油 费 是 视 同 销 售 吗 # 出 纳 # a n d y 老 师 不 用 视 同 销 售 查 看 全 部 回 复 3 8 3 想 问 下 初 级 会 计 资 格 后 审 里 “ 考 生 信 息 表 ” “ 相 关 专 业 技 术 资 格 证 书 ” “ 报 名 资 格 审 核 点 ” 是 什 么 ， 在 哪 里 # 其 他 行 业 # a n d y 老 师 登 录 当 地 的 官 网 打 印 考 生 的 信 息 查 看 全 部 回 复 1 0 3 7 封 顶 给 工 人 发 红 包 ， 在 会 计 里 属 于 什 么 费 用 # 出 纳 # 孙 老 师 工 人 是 从 劳 务 公 司 找 的 吧 ？ 查 看 全 部 回 复 4 1 7 公 司 买 了 一 部 分 债 权 ， ( 对 方 企 业 收 不 回 来 的 应 收 款 项 ) ， 请 问 买 入 债 权 和 收 到 款 项 ， 分 别 怎 么 做 分 录 。 # 服 务 业 # 木 言 买 入 债 权 时 ： 借 ： 债 权 投 资 d a i ： 银 行 存 款 收 到 款 项 时 ： 借 ： 银 行 存 款 d a i ： 债 权 投 资 d a i ： 投 资 收 益 （ 差 额 ， 如 有 ） 查 看 全 部 回 复 4 9 1 你 好 ， 去 年 暂 估 了 成 本 ， 并 且 销 售 结 转 的 分 录 ， 票 收 不 回 来 了 ， 但 是 所 得 税 汇 算 清 缴 上 没 有 纳 税 调 增 。 现 在 账 上 和 汇 算 清 缴 表 上 应 该 怎 么 做 # 出 纳 # 孙 老 师 账 务 上 ， 在 今 年 调 整 就 可 以 ， 做 原 凭 证 的 负 数 查 看 全 部 回 复 6 3 7 公 司 买 了 一 部 分 债 权 ( 对 方 企 业 收 不 回 来 的 应 收 款 项 ) ， 请 问 买 债 权 和 收 回 来 的 账 ， 分 别 怎 么 做 分 录 。 会 计 小 白 谢 谢 各 位 大 神 # 其 他 行 业 # 孙 老 师 你 们 是 什 么 类 型 的 企 业 ？ 查 看 全 部 回 复 7 0 3 北 京 银 行 导 出 的 流 水 ， 为 什 么 有 的 不 显 示 户 名 （ 个 人 ） # 其 他 行 业 # 安 叔 老 师 不 同 银 行 有 自 己 的 规 定 ， 如 果 不 显 示 户 名 可 能 会 为 了 保 护 客 户 的 隐 私 ， 对 于 一 些 交 易 记 录 中 的 敏 感 信 息 进 行 了 隐 藏 ， 查 看 全 部 回 复 2 0 2 2 老 师 我 想 问 ， 小 规 模 3 月 收 到 注 资 款 入 成 往 来 款 ， 现 在 可 以 反 结 账 回 去 直 接 修 改 吗 ？ 会 影 响 报 表 的 数 据 吗 ？ # 出 纳 # 税 务 师 晓 雨 会 的 查 看 全 部 回 复 9 4 6 老 师 ， 请 问 合 同 可 以 提 前 签 订 吗 ？ 就 是 早 于 合 同 的 有 效 期 和 服 务 期 # 出 纳 # 王 苗 苗 老 师 请 问 合 同 可 以 提 前 签 订 吗 ？ 一 般 可 以 的 查 看 全 部 回 复 3 3 2 我 们 企 业 用 长 城 宽 带 的 网 络 ， 然 后 今 年 长 城 宽 带 说 他 们 找 了 另 一 家 宽 带 公 司 A 代 收 代 付 款 ， 这 两 家 签 了 代 收 代 付 款 协 议 。 然 后 让 我 们 把 宽 带 费 付 给 A ， A 公 司 开 票 给 我 们 ， 这 样 合 规 的 吗 ？ # 商 业 # 李 可 可 签 了 代 收 代 付 款 协 议 查 看 全 部 回 复 9 4 4 新 创 的 公 司 ， 这 个 月 没 有 销 项 ， 只 有 进 项 ， 然 后 工 资 老 板 也 还 没 告 诉 我 发 多 少 ， 我 要 催 着 问 他 这 个 月 发 多 少 工 资 吗 ？ 如 果 不 发 工 资 ， 这 个 月 只 有 一 个 进 项 的 账 ， 可 以 吗 ？ # 商 业 # 税 务 师 晓 雨 需 要 跟 老 板 要 工 资 表 查 看 全 部 回 复 4 9 6 老 师 # 出 纳 # 王 苗 苗 老 师 您 好 ， 有 什 么 问 题 查 看 全 部 回 复 6 8 7 请 问 我 公 司 将 一 批 口 罩 给 社 区 卫 生 服 务 中 心 ， 应 该 怎 么 做 会 计 分 录 呢 # 商 业 # 李 可 可 赠 送 卫 生 服 务 中 心 ， 借 营 业 外 支 出 赠 送 d a i 库 存 商 品 查 看 全 部 回 复 1 9 6 老 师 请 问 这 个 个 税 和 房 产 税 是 怎 么 算 出 来 的 呢 ？ # 出 纳 # 王 苗 苗 老 师 什 么 的 房 产 税 查 看 全 部 回 复 7 8 4 老 师 ， 公 司 去 年 采 购 设 备 一 套 ， 未 取 得 发 票 ， 暂 估 入 账 在 建 工 程 ， 1 0 月 份 转 固 ， 今 年 6 月 份 取 得 发 票 ， 账 务 怎 么 处 理 ？ # 出 纳 # 王 苗 苗 老 师 把 暂 估 的 分 录 冲 销 掉 ， 借 在 建 工 程 1 0 万 d a i 应 付 账 款 暂 估 1 0 万 查 看 全 部 回 复 5 4 5 老 师 ， 我 想 问 一 下 ， 有 家 汽 车 公 司 他 有 卖 新 车 和 旧 车 两 个 模 块 ， 那 二 手 车 涉 及 到 一 个 税 ， 员 工 提 成 ， 几 乎 是 亏 本 的 ， 这 种 要 如 何 筹 划 一 下 # 其 他 行 业 # 李 可 可 是 二 手 车 经 销 么 查 看 全 部 回 复 9 0 3 老 师 你 好 请 教 一 下 小 规 模 纳 税 人 每 月 结 转 库 存 商 品 成 本 的 时 候 ， 结 转 的 数 据 是 我 们 销 售 出 去 成 本 金 额 吗 ？ 是 否 需 要 减 去 购 进 成 本 的 数 据 呢 ？ 如 果 之 前 减 去 了 购 进 成 本 的 数 据 ， 可 不 可 以 录 入 一 个 补 充 分 录 呢 ？ # 其 他 行 业 # 杨 老 师 . 结 转 的 数 据 是 我 们 销 售 出 去 成 本 金 额 吗 （ 是 的 ， 是 销 售 出 去 的 产 品 对 应 的 成 本 ） 查 看 全 部 回 复 5 7 3 股 东 误 将 3 0 0 万 投 资 款 写 成 借 款 汇 入 公 账 ， 1 年 后 账 上 没 有 那 么 多 款 退 回 去 给 股 东 ， 让 他 重 新 汇 进 来 ， 怎 么 办 ？ 可 以 让 股 东 写 个 说 明 吗 ？ # 服 务 业 # 小 米 你 可 以 分 笔 倒 ， 还 股 东 1 0 万 ， 股 东 打 投 资 款 （ 建 议 投 资 款 还 是 有 投 资 的 银 行 回 单 ， 有 些 地 方 会 用 到 ） 是 在 不 行 ， 就 写 说 明 转 实 收 资 本 查 看 全 部 回 复 9 1 9 在 股 权 转 让 中 的 财 产 原 值 ， 是 指 整 个 公 司 的 还 是 转 让 方 手 上 的 已 经 实 缴 的 金 额 # 商 业 # 杨 老 师 . 转 让 的 这 部 分 查 看 全 部 回 复 1 1 0 0 我 公 司 是 旅 游 行 业 ， 请 问 对 方 开 发 票 给 我 们 ， 图 片 哪 个 内 容 比 较 适 合 开 给 我 司 ？ # 服 务 业 # 杨 老 师 . 对 方 给 你 开 什 么 发 票 ， 需 要 看 对 方 给 你 提 供 的 是 什 么 业 务 类 型 查 看 全 部 回 复 1 0 7 0 负 债 率 怎 么 计 算 # 出 纳 # 杨 老 师 . 资 产 负 债 率 吗 ？ 负 债 总 额 ? 资 产 总 额 查 看 全 部 回 复 6 8 7 你 好 老 板 请 问 银 行 收 到 体 验 金 收 益 怎 么 入 账 # 出 纳 # 税 务 师 晓 雨 体 验 金 收 益 是 什 么 性 质 的 ？ 查 看 全 部 回 复 7 2 7 研 发 领 料 要 有 领 料 单 吗 # 出 纳 # 李 可 可 研 发 领 料 要 有 领 料 单 吗 ， 有 的 ， 内 控 规 范 的 企 业 ， 有 领 料 单 的 查 看 全 部 回 复 5 2 4 新 办 的 铝 材 零 售 业 ， 财 务 制 度 备 案 选 择 小 企 业 会 计 准 则 还 是 企 业 会 计 准 则 ？ # 出 纳 # t a m m y 老 师 选 择 小 企 业 会 计 准 则 查 看 全 部 回 复 8 8 7 请 问 企 业 做 内 账 ， 每 月 电 费 正 常 挂 往 来 费 用 ， 本 月 对 账 发 现 电 网 商 城 有 余 额 但 往 来 账 上 已 经 变 成 公 司 倒 欠 国 网 电 费 了 ， 这 种 是 怎 么 回 事 ？ # 出 纳 # 杨 老 师 . 这 个 需 要 查 ， 看 有 没 有 付 款 漏 登 记 的 ， 或 者 有 金 额 登 记 错 的 查 看 全 部 回 复 5 7 7 借 ： 固 定 资 产 应 交 税 费 应 交 增 值 税 进 项 税 额 贷 : 应 付 账 款 这 笔 分 录 应 该 放 什 么 附 件 # 出 纳 # 王 苗 苗 老 师 这 笔 分 录 应 该 放 什 么 附 件 ， 发 票 ， 有 到 货 单 或 送 货 单 的 话 也 附 在 后 面 查 看 全 部 回 复 9 7 7 老 师 ， 请 问 我 公 司 将 一 批 货 物 无 偿 赠 送 给 从 未 合 作 过 的 客 户 要 怎 么 做 账 报 税 呀 # 商 业 # 杨 老 师 . 视 同 销 售 查 看 全 部 回 复 6 7 3 给 特 定 几 个 坐 办 公 室 的 员 工 发 保 温 杯 是 记 福 利 费 还 是 管 理 费 用 办 公 费 ？ # 建 筑 工 程 # 李 可 可 记 福 利 费 查 看 全 部 回 复 4 7 6 老 师 好 ， 补 缴 2 0 2 3 年 土 地 使 用 税 房 产 税 ＋ 滞 纳 金 怎 么 记 账 嘞 ！ 谢 谢 # 工 业 制 造 # 杨 老 师 . 借 ： 以 前 年 度 损 益 调 整 ， d a i ： 应 交 税 费 应 交 土 地 使 用 税 ； 借 ： 应 交 税 费 应 交 土 地 使 用 税 ， d a i ： 银 行 存 款 。 查 看 全 部 回 复 4 2 5 请 问 支 付 设 备 订 购 定 金 和 设 备 尾 款 ， 都 先 计 入 在 建 工 程 吗 # 其 他 行 业 # 王 苗 苗 老 师 是 购 进 需 要 安 装 的 固 定 资 产 么 查 看 全 部 回 复 2 0 0 4 老 师 ， 请 问 出 纳 将 一 个 公 司 的 项 目 差 旅 费 用 了 另 一 个 公 司 账 户 转 账 ， 是 直 接 做 到 转 账 公 司 里 面 的 差 旅 费 ， 还 是 给 他 挂 成 往 来 ？ # 建 筑 工 程 # 李 可 可 差 旅 费 用 的 发 生 属 于 那 个 公 司 就 做 到 那 个 公 司 的 账 里 查 看 全 部 回 复 2 9 3 背 景 是 这 样 的 ： A B 两 家 公 司 共 同 负 责 一 票 货 物 的 处 理 ， 但 是 那 批 货 物 由 于 操 作 不 当 有 破 损 ， 客 户 索 要 赔 偿 ， 经 A B 双 方 达 成 协 议 ， 两 家 公 司 每 家 各 赔 偿 4 7 5 0 元 给 客 户 ， 合 计 9 5 0 0 元 。 A B 两 家 公 司 也 有 业 务 往 来 ， A 先 垫 付 了 9 5 0 0 元 ， B 公 司 要 求 通 过 冲 减 给 A 公 司 的 应 收 来 抵 掉 这 4 7 5 0 元 。 疑 问 在 于 ， A 公 司 如 何 做 账 ？ 一 开 始 是 A 公 司 的 员 工 全 款 垫 付 ， 所 以 A 财 务 分 录 是 记 的 ： 借 营 业 外 支 出 9 5 0 0 贷 银 行 存 款 9 5 0 0 然 后 后 续 做 账 要 冲 减 4 7 5 0 ： 借 ： ? 贷 营 业 外 支 出 4 7 5 0 求 老 师 解 答 该 怎 么 处 理 这 笔 分 录 # 运 输 业 # 李 可 可 意 思 是 赔 偿 ， A 先 帮 B 垫 付 了 查 看 全 部 回 复 5 3 5 老 师 ， 有 张 去 年 5 月 开 的 专 用 发 票 ， 这 个 月 可 以 入 账 吗 ， 还 能 抵 扣 吗 ？ # 出 纳 # 王 苗 苗 老 师 这 个 月 可 以 入 账 吗 ， 如 果 业 务 是 真 实 的 ， 发 票 没 问 题 的 话 ， 是 可 以 入 账 ， 可 以 抵 扣 的 查 看 全 部 回 复 3 7 7 社 保 公 积 金 基 数 每 年 7 月 调 整 么 ？ 调 整 的 依 据 是 啥 ？ 一 般 必 须 调 整 么 ？ # 其 他 行 业 # 李 可 可 社 保 公 积 金 基 数 每 年 7 月 调 整 么 ？ 一 般 是 的 查 看 全 部 回 复 4 9 2 资 本 公 积 退 还 股 东 ， 作 为 股 东 单 位 怎 么 记 账 。 A 公 司 向 B 公 司 投 资 1 0 0 0 万 元 购 买 价 值 4 0 0 万 元 2 0 % 股 份 ， 剩 余 6 0 0 万 元 B 公 司 入 为 资 本 公 积 。 现 B 公 司 想 要 将 6 0 0 万 元 退 回 给 A 公 司 ， 双 方 该 如 何 记 账 ？ # 房 地 产 # 王 苗 苗 老 师 B 公 司 ， 借 资 本 公 积 d a i 银 行 存 款 查 看 全 部 回 复 2 7 3 减 免 税 总 额 的 数 据 是 看 税 务 所 属 期 2 0 2 4 0 1 2 0 2 4 1 2 ， 还 是 2 0 2 4 0 1 2 0 2 4 0 2 实 际 缴 纳 发 生 在 该 期 间 的 减 免 。 比 如 ： 1 . 小 规 模 企 业 ， 2 3 年 4 季 度 税 费 是 2 4 年 1 月 开 始 申 报 缴 纳 ， 假 设 申 报 过 程 中 发 生 2 0 0 0 减 免 ， 那 这 一 笔 2 0 0 0 能 算 2 0 2 4 0 1 2 0 2 4 1 2 期 间 的 减 免 税 额 吗 ？ 2 . 4 5 月 进 行 2 3 年 汇 算 清 缴 ， 产 生 研 发 费 用 加 计 扣 除 减 免 ， 假 设 减 免 金 额 是 1 0 w * 2 5 % * 2 0 % = 0 . 5 w 。 那 这 一 笔 也 算 在 2 0 2 4 0 1 2 0 2 4 1 2 期 间 的 减 免 税 额 吗 ？ # 高 新 企 业 # 李 伟 老 师 减 免 税 总 额 的 数 据 是 看 税 务 所 属 期 查 看 全 部 回 复 1 3 8 9 老 师 ， 想 问 下 公 司 营 业 执 照 上 面 的 经 营 范 围 有 技 术 转 让 ， 用 专 利 技 术 投 资 入 股 其 他 企 业 的 话 ， 有 溢 价 部 分 是 进 主 营 业 务 收 入 还 是 营 业 外 收 入 ？ # 高 新 企 业 # 王 苗 苗 老 师 是 长 期 股 权 投 资 么 查 看 全 部 回 复 5 7 7 社 保 计 提 少 了 数 据 ， 现 在 冲 销 后 还 有 余 额 怎 么 g a i # 出 纳 # 李 可 可 社 保 少 计 提 ， 可 以 补 计 提 的 查 看 全 部 回 复 9 5 4 你 好 ， 我 想 请 教 一 下 ， 我 是 新 创 的 公 司 ， 本 月 没 有 开 票 ， 只 有 一 张 购 进 发 票 ， 那 我 本 月 做 账 需 要 将 这 张 发 票 认 证 吗 ？ 如 果 不 认 证 需 要 去 电 子 税 务 税 务 局 进 行 不 认 证 的 勾 选 操 作 吗 ？ 另 外 ， 账 务 处 理 该 怎 么 做 呢 ？ 是 借 记 应 交 税 费 — — 应 交 增 值 税 — — 进 项 税 额 ， 还 是 借 记 应 交 税 费 — — 待 认 证 进 项 税 额 ？ # 商 业 # 王 苗 苗 老 师 本 月 没 有 开 票 ， 只 有 一 张 购 进 发 票 ， 那 我 本 月 做 账 需 要 将 这 张 发 票 认 证 吗 ？ 可 以 先 不 用 认 证 查 看 全 部 回 复 5 9 9 请 问 企 业 没 有 办 学 许 可 证 ， 可 以 开 培 训 费 发 票 吗 ？ # 服 务 业 # 安 叔 老 师 培 训 机 构 也 是 可 以 的 查 看 全 部 回 复 1 0 5 4 老 师 你 好 ， 我 们 挂 靠 别 人 做 一 个 小 的 维 修 项 目 ， 材 料 我 们 提 供 ， 有 一 小 部 分 劳 务 是 在 外 面 找 的 工 人 去 做 的 ， 主 合 同 6 9 0 0 0 ， 质 保 金 5 % ， 就 是 3 4 5 0 ， 现 在 做 结 算 ， 被 挂 靠 方 收 到 6 5 5 5 0 ， 我 表 格 里 的 做 法 对 吗 ？ 那 个 最 后 的 质 保 金 如 何 退 给 我 们 啊 ？ 还 有 我 们 要 补 缴 的 增 值 税 和 附 加 税 费 是 对 方 直 接 扣 吗 ？ 如 果 直 接 扣 的 话 ， 和 我 们 的 剩 余 金 额 不 对 应 ， 我 想 不 通 这 些 点 # 建 筑 工 程 # 孙 老 师 你 们 需 要 开 票 给 所 挂 靠 方 ， 开 6 9 0 0 0 的 票 ， 计 你 们 的 收 入 ， 缴 税 查 看 全 部 回 复 7 6 6 刚 注 册 的 公 司 、 科 技 风 电 类 缺 进 项 都 可 以 开 什 么 类 别 的 顶 进 项 # 房 地 产 # 杨 老 师 . 没 有 生 产 的 话 ， 大 额 就 是 委 托 外 部 研 发 查 看 全 部 回 复 8 8 2 税 务 要 求 将 2 0 2 2 年 的 一 笔 进 项 做 转 出 ， 那 上 个 月 有 留 抵 将 这 笔 进 项 税 额 转 出 抵 了 ， 那 分 录 要 怎 么 做 ？ 另 外 老 板 找 了 这 家 供 应 商 拿 了 这 笔 进 项 转 出 的 款 ， 那 要 记 录 应 收 还 是 其 他 应 收 # 建 筑 工 程 # 杨 老 师 . 进 项 税 额 转 出 ， 借 ： 成 本 或 者 费 用 （ 原 来 发 票 入 的 什 么 科 目 就 做 什 么 科 目 ） d a i ： 应 交 税 费 应 交 增 值 税 （ 进 项 税 额 转 出 ） 查 看 全 部 回 复 7 9 2 查 看 更 多 向 专 家 一 对 一 咨 询 更 多 李 伟 老 师 中 级 会 计 师 , 税 务 师 , 财 务 经 理 中 小 企 业 财 税 咨 询 顾 问 , 1 0 年 以 上 会 计 一 线 财 务 工 作 经 验 问 专 家 a n d y 老 师 税 务 师 , 财 务 经 理 亲 和 力 强 , 1 0 年 以 上 行 业 经 验 问 专 家 王 苗 苗 老 师 中 级 职 称 亲 和 力 强 , 有 耐 心 , 7 年 以 上 工 作 问 专 家 政 策 解 读 更 多 会 计 的 最 新 政 策 会 计 的 最 新 政 策 会 计 的 最 新 政 策 会 计 的 最 新 政 策 会 。 会 计 的 最 新 政 策 会 会 计 的 最 新 政 策 会 计 的 最 新 政 策 会 计 的 最 新 政 策 会 计 的 最 新 政 策 会 。 会 计 的 最 新 政 策 会 计 的 最 新 政 策 会 计 的 最 新 政 策 会 计 的 最 新 政 策 会 。 最 新 问 答 更 多 > 以 前 财 务 工 作 没 有 明 确 制 度 ， 现 在 我 想 新 弄 个 开 票 申 请 明 细 表 （ 主 要 是 想 开 每 一 张 票 都 有 老 板 签 字 ） ， 表 头 都 写 哪 些 内 容 合 适 呢 2 0 小 时 前 老 师 ： 麻 烦 问 下 ， 国 企 单 位 ， 出 差 乘 坐 飞 机 ， 软 件 打 印 不 出 发 票 ， 只 能 邮 寄 行 程 单 ， 这 个 可 以 给 报 销 吗 ？ 2 2 小 时 前 为 什 么 东 方 航 空 2 0 1 5 年 融 资 租 赁 债 务 和 表 中 未 来 应 付 租 金 不 一 致 1 天 前 东 方 航 空 采 用 租 赁 方 式 取 得 飞 机 对 其 财 务 状 况 经 营 业 绩 和 现 金 流 量 有 什 么 影 响 1 天 前 老 板 注 册 a 公 司 专 门 给 b 公 司 在 各 个 平 台 招 聘 ， 平 台 给 a 开 招 聘 费 发 票 ， b 公 司 在 给 a 开 招 聘 费 发 票 可 以 吗 1 天 前 热 门 问 答 更 多 > 1 开 发 票 显 示 受 理 平 台 网 络 不 通 ， 不 能 开 红 字 发 票 ， 是 什 么 原 因 怎 么 解 决 ？ 2 3 3 2 9 2 次 查 看 2 税 控 盘 申 领 普 通 电 子 发 票 。 申 领 三 四 天 了 还 是 申 领 中 ， 这 个 怎 么 解 决 2 3 1 0 4 7 次 查 看 3 公 司 收 到 一 笔 以 工 代 训 补 贴 ， 我 说 放 在 营 业 外 收 入 ， 领 导 说 那 样 就 要 多 交 税 了 ， 请 问 我 要 怎 么 做 呢 ？ 领 导 还 说 让 我 问 税 局 ， 跟 税 局 说 这 笔 补 贴 直 接 拿 来 交 员 工 的 社 保 ， 这 样 是 不 是 就 不 用 交 税 了 ？ 请 问 我 该 怎 么 做 比 较 好 呢 ？ 2 1 4 4 6 1 次 查 看 4 请 问 ， 我 用 税 务 u k e y 开 电 子 专 票 的 红 字 信 息 表 ， 一 直 显 示 没 有 原 票 抄 报 信 息 是 为 什 么 ？ 怎 么 解 决 ？ 2 0 6 9 3 1 次 查 看 5 想 问 申 报 个 税 ， 正 常 工 资 薪 金 所 得 和 劳 务 报 酬 （ 一 般 劳 务 ， 其 他 非 连 续 劳 务 ） 的 区 别 1 4 3 4 3 3 次 查 看 热 门 标 签 以 工 代 训 网 上 报 税 财 务 分 析 合 理 避 税 查 账 征 收 税 前 扣 除 免 税 新 手 指 导 注 册 流 程 开 通 会 员 常 见 问 题 关 于 会 计 宝 公 司 简 介 发 展 历 史 商 务 合 作 关 于 我 们 产 品 服 务 优 秀 老 师 全 部 问 答 购 课 流 程 退 款 流 程 合 作 伙 伴 会 计 教 练 中 欣 网 校 微 信 小 程 序 A P P 下 载 客 服 咨 询 ： 1 9 1 3 8 1 2 7 8 5 6 5 3 6 3 0 7 9 4 9 5 3 6 3 0 7 9 4 9 @ q q . c o m 友 情 链 接 ： 会 计 教 练 搜 学 搜 课 账 户 处 理 增 值 税 企 业 所 得 税 个 人 所 得 税 商 业 工 业 制 造 建 筑 工 程 餐 饮 酒 店 房 地 产 C o p y r i g h t © 2 0 2 0 会 计 宝 版 权 所 有 备 案 号 ： 豫 I C P 备 1 9 0 4 3 6 9 8 号 网 站 地 图 网 站 地 图 网 站 地 图 网 站 地 图 客 服 A P P 下 载 I O S 下 载 A n d r o i d 下 载 公 众 号 微 信 公 众 号 账 号 登 录 在 这 里 登 录 后 ， 立 即 查 看 全 部 回 答 扫 码 关 注 公 众 号 ， 就 登 录 啦 ( ✿ ◠ ‿ ◠ ) 公 众 号 ： 会 计 宝 知 识 点 详 解 分 享 工 作 问 题 免 费 提 问 2 8 0 套 资 料 领 取 资 讯 政 策 解 读 行 业 事 件 , 故 事 分 享 财 会 圈 交 流 登 录 注 册 发 送 验 证 码 6 0 s 后 重 新 获 取 账 号 密 码 登 录 忘 记 密 码 ？ 还 没 有 账 号 ？ 立 即 注 册 手 机 快 速 登 录 忘 记 密 码 ？ 还 没 有 账 号 ？ 立 即 注 册 发 送 验 证 码 6 0 s 后 重 新 获 取 微 信 扫 描 登 录 在 这 里 忘 记 密 码 发 送 验 证 码 6 0 s 后 重 新 获 取 还 没 有 账 号 ？ 返 回 登 录 程 序 小 哥 拼 命 开 发 中 请 移 至 A p p 或 者 小 程 序 进 行 提 问 微 信 小 程 序 A P P 下 载 快 速 提 问 新 问 题 · 点 我 提 问 正 在 提 问 0 历 史 提 问 > 点 击 登 录 , 加 载 我 的 问 答 正 在 加 载 . . . 加 载 异 常 , 点 击 重 新 加 载 暂 无 问 答 在 线 客 服 每 个 问 题 , 2 个 老 师 , 一 答 一 审 , 确 保 准 确 1 提 出 问 题 > 2 匹 配 老 师 > 3 回 答 问 题 点 击 登 录 , 加 载 我 的 问 答 正 在 加 载 . . . 加 载 异 常 , 点 击 重 新 加 载 投 诉 反 馈
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西安和讯数智科技有限公司_西安和讯数智科技有限公司（原名：西安和讯电子科技有限公司）创立于2005年，是陕西本地卓越的企业数智化管理专家，一直为本地企业及组织的信息化建设提供专业的服务。
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